บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ 1932/                                                                     วันที่        

เรื่อง       รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

เรียน       สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ตามที่ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานพัสดุได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้สอย (Non  UC) จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน       282,630 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร้อยละ ๓๔.๙๘ รองลงมาจ้างเหมาทำความสะอาด ร้อยละ ๓๒.๔๒ และน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑๕.๓๔ ส่วนไตรมาสที่มีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๐๔,๘๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๘ ดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายไตรมาสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๙๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖ กิจกรรมที่มีรายจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ รายจ่ายค่าวัสดุ สำนักงาน ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย ๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย ๒,๘๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ สำหรับกิจกรรมที่มีรายจ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สูงกว่าแผนการใช้จ่าย ๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๓ และตรวจเช็คสภาพรถ/ซ่อมยานพาหนะ สูงกว่าแผนการใช้จ่าย ๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ จำนวนและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประจำปี ๒๕๖๐

สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้จัดทำแผนการดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ มูลค่าการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๘๐,๕๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มูลค่าการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๖๔,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗ บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามแผนการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ มูลค่าการจัดซื้อ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๓๐,๓๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ ประหยัดงบประมาณ ๖๖๐ บาท ร้อยละ ๒.๑๓ ทุกโครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ตารางที่ ๓ ร้อยละการดำเนินโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัดของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดทำแผนยังไม่ครอบคลุมในกิจกรรมเพียงพอ ทำให้ต้องขอปรับแผนการดำเนินงานทำให้เกิดความล่าช้า

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนร้านที่จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่มีจำนวนน้อยทำให้ตัวเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด

3. ร้านที่จำหน่ายสินค้า/หรือบริการ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ และไม่เปิดให้เครดิตแก่หน่วยงานราชการ เนื่องมาจากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการมีความล่าช้าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณและเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

๑. กำหนดระยะเวลาในการให้จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ

๒. การจัดทำแผนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และดำเนินการแผนที่กำหนดไว้